北京市朝阳区妇女联合会（本级）2020年度部门决算

朝阳区妇女联合会本级2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

朝阳区妇女联合会机关现设3个部室，即：办公室、权益部、组织发展部，各部室工作职责如下：

1、办公室

负责全会主要文件起草和调查研究工作；负责文件收发、传阅、保密工作；负责党建工作、组织人事工作、老干部、安全保卫工作；负责对外宣传报道工作；负责全会的大型会议和活动的统筹和组织工作

2、权益部

宣传推动和监督执行有关维护妇女权益方面的法律、法规；负责办理群众来信、接待群众来访和法律咨询热线电话业务；负责妇联系统的普法宣传教育工作；负责家庭建设工作；负责扶贫和对口支援工作。

3、组织发展部

负责区域化妇联组织建设工作；负责女领导干部和妇女代表等方面的工作；负责“三八”红旗集体、“三八”红旗奖章等先进典型的评选工作。

(二)人员构成情况

朝阳区妇女联合会单位行政编制14人，实有人数14人；

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,065.564671万元，比上年增加34.029617万元，增长3.30%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,050.564671万元，比上年增加51.507169万元，增长5.16%，其中：财政拨款收入1,050.564671万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1,065.564671万元，比上年增加63.897569万元，增长6.38%，其中：基本支出422.344762万元，占支出合计的39.64%；项目支出643.219909万元，占支出合计的60.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,065.564671万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出878.290444万元，占本年财政拨款支出82.42%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出79.400000万元，占本年财政拨款支出7.45 %；文化旅游体育与传媒支出20.000000万元，占本年财政拨款支出1.88%；社会保障和就业支出45.893916万元，占本年财政拨款支出4.31%；卫生健康支出26.980311万元，占本年财政拨款支出2.53%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出15.000000万元，占本年财政拨款支出1.41%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算878.290444万元，比2020年年初预算增加6.360644万元，增长0.73%。其中：

“群众团体事务”(款)2020年度决算878.290444万元，比2020年年初预算增加6.360644万元，增长0.73%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资；开展妇女儿童领域活动；开展妇女群众的培训。

5、“科学技术支出”(类)2020年度决算79.400000万元，与2020年预算持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2020年度决算79.400000万元，与2020年预算持平。主要用于：朝阳区妇联融媒体的运维。

6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算20.000000万元，与2020年预算持平。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算20.000000万元，与2020年预算持平。主要用于新时代文明中心活动的开展。

7、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算45.893916万元，比2020年年初预算减少2.416084万元，下降5.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算45.893916万元，比2020年年初预算减少2.416084万元，下降5.00%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

8、“卫生健康支出”(类)2020年度决算26.980311万元，比2020年年初预算减少5.719689万元，下降17.49%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算26.980311万元，比2020年年初预算减少5.719689万元，下降17.49%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

11、“农林水支出”(类)2020年度决算15.000000万元，与2020年预算持平。其中：

“其他农林水支出”(款)2020年度决算15.000000万元，与2020年预算持平。主要用于：朝阳区十四五妇女儿童规划的编制。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出422.344762万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.622680万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算3.810000万元减少3.187320万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩因公出国(境)费用； 2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2. 公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.200000万元减少0.200000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.622680万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少2.987320万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数0.622680万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少2.987320万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.311340万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计23.968471万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额9.352295万元，其中：政府采购货物支出0.909934万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出8.442361万元。授予中小企业合同金额9.352295万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，29.984444万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算5.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出: 为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出: 指在基本支持之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

朝阳区妇联部门整体绩效目标是1.基本支出方面，确保机关工作人员工资按时发放，社会保障按时足额缴费，机关办公正常运转。

2.项目支出方面，一是围绕巾帼抗疫这一主线，引导广大妇女和家庭在抗击新冠疫情中发挥独特作用；二是引领妇女发展，在区域经济社会建设中创造新业绩、展现新作为；三是创新开展家庭和儿童工作，推动社会主义核心价值观在家庭中落地生根；四是坚持需求导向，打造妇儿维权服务品牌；四是整合各方资源，建立社会化妇儿工作支撑体系；五是加强和促进妇联组织民间交流，充分展现朝阳开放奋进的良好形象；六是积极落实妇女儿童发展规划；七是动员社会力量参与扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战；八是激发多元主体参与服务，打造社会领域服务模式。

部门整体支出基本上完成了年初设定的目标，表现在1.基本支出方面，全年机关在职干部工资按月足额正确发放，社会保障和住房公积金按月及时足额缴纳，采暖、物业、公车补贴按规定足额发放，机关运行正常；2.项目支出方面，开展 “同心抗疫 巾帼有爱”三八妇女节网上特别节目；实施微心愿品牌项目，共募集各类妇女儿童有关物资137万余元；加大家庭教育支持，实施0-3岁早教项目，共开展各类活动100余次，受益人数达1500人次；成12338维权热线并入12345市民热线，全年共接待来电265件、来访218件、来信6件；开展“两节”送温暖活动，慰问单亲特困母亲家庭623户、女性低收入家庭2084户，发放慰问金总额135.6万元。围绕疫情防控，80%的街乡妇联主席担任本地区疫情防控工作领导小组副组长或副总指挥，全区312支巾帼志愿者队伍，8000余名巾帼志愿者积极参与疫情防控志愿服务。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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